Aprobar el pliego, cronograma y nómina de oferentes
Para aprobar el pliego necesitás ingresar con rol Supervisor. En la pestaña Pendientes de Licitaciones y Concursos → Gestión de Compras y Contrataciones vas a encontrar el proceso en estado "Evaluar Contratación (Supervisor)".
Desde Acciones podés aprobar o rechazar cada formulario. Si rechazás, dejá un breve motivo y podés adjuntar un archivo. Si tenés rol Gestor y vos mismo confeccionaste el pliego, podés aprobar todos los formularios juntos.
Aprobado el pliego, completá el documento oficial "aprueba pliego": Acciones → Seleccionar documento oficial, poné el número, verificá con la lupa que sea el correcto y Guardar.
Seguí con "Completar cronograma y nómina": cargá la nómina de proveedores (filtrando por razón social o CUIT, o a mano si el oferente no está registrado) y el cronograma de fechas (publicación, consultas, recepción de documentación física, apertura e impugnaciones).
La forma de difundir el llamado depende de si el proceso es público o privado.